保山市隆阳区水务局2026年预算公开目录

保山市隆阳区水务局2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区水务局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区水务局2026年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（隆办发〔2025〕17号），保山市隆阳区水务局主要职责是：

（1）贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。

（2）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展战略规划和相关规范性文件，组织编制重要江河湖泊流域综合规划、防御洪水方案等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，加强水利工程建设管理。负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按照规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。对区级水利建设投资安排提出建议并加强财政性资金监管。

（3）承办隆阳区河（湖）长制日常工作。

（4）负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度。配合市级编制水资源公报。

（5）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用与管理保护工作。

（6）负责水旱灾害防御，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

（7）负责节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

（8）指导城市供水水源规划的编制和实施，负责农村供水保障工作。

（9）指导监督水利设施、河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要江河、湖泊整治。指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水生态保护与修复工作。

（10）组织、协调指导全区水土保持工作。组织编制全区水土保持规划并监督实施。负责水土流失的综合防治和监测。负责区级重点生产建设项目水土保持方案的审核、监督检查和水土保持设施自主验收的核查工作。指导并监督全区水土保持重点工程实施。

（11）负责农村水利水电的管理改革。指导并组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电建设管理。负责小型以下规模的农村水利工程审批工作，指导水利工程管理标准化及水利工程管理体制改革工作。

（12）负责重大涉水违法事件的查处，解决水事矛盾纠纷，指导乡镇（街道）水政监察和水行政执法工作。

（13）负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理。组织开展水利行业质量监督、稽察。

（14）负责水利科技、教育、宣传工作。承担水利统计工作，配合上级水利保山市隆阳区水务局（本级）办理国际河流有关深外事务。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据隆办发〔2025〕17号文件，保山市隆阳区水务局设7 个内设机构，分别是办公室、水旱灾害防御股和河湖管理股、监督股、规划建设股、水资源股、水土保持股、农村水利水电股。有2个事业单位合并核算，分别是：保山市隆阳区水质检测中心、保山市隆阳区水利工程建设质量安全监督站。

所属单位3个，分别是：

1.保山市隆阳区河道管理所；

2.保山市隆阳区中小型水库工程管理中心；

3.保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.继续加快推进项目实施。一是积极同企业对接，加强沟通交流，争取招商引资工作取得实效，协助开展招商引资材料报送、项目签约、固投建库等工作。二是加快潞江坝灌区工程、隆阳区城乡供水一体化项目、隆阳区罗明坝河河道治理工程、隆阳区水长河河道治理工程、瓦房瓦马灌区续建配套与现代化改造等重点项目前期工作，争取早日开工建设，及时入库纳统。三是立足于隆阳区水利事业发展，结合水务实际情况，统筹乡镇实际需求，进一步挖掘水利项目，完成《隆阳区“十五五”水安全保障规划报告》编制工作。

2.持续做好防汛减灾工作。一是进一步压紧压实防汛减灾责任。把中小型水库度汛责任压实到岗到人，结合降雨情况，适时对水库进行电话抽查和实地检查，确保把管理责任落到实处。二是强化预报预警体系建设。加强气象监测、预报，及时发布预警信息，构建水旱灾害防御网格化体系，完善预报预警信息发布机制、发布渠道，确保预报预警信息能直达一线。三是确保水库安全度汛，严格执行汛限水位，严禁超汛限水位运行，特别是病险水库，原则上采取空库度汛，确保水库安全。

3.加强水土保持审批监管。一是严格按照国家水土保持法律法规、生产建设项目水土保持技术标准、水土流失防治标准要求，加强水土保持方案编制质量管控，对生产建设项目水土保持方案进行审查审批，进一步提高生产建设项目水土保持方案质量和水平。二是全面履行生产建设项目水土保持监管责任，推动履职尽责监管实现常态化、规范化，严格监督检查，继续开展生产建设项目水土保持核查检查，对未批先建、未批先变、未验先投的项目要求限时整改落实，不按期整改完善的依法查处。

4.强化农村饮水工程建后管护。一是从压实管理责任、加强工程管护、推进水费收缴等方面入手，督促指导各乡镇（街道）强化落实“三个责任”“三项制度”，继续开展问题整改排查、水质提升、供水工程管护维修等工作，确保农村集中供水工程安全持续有效运行。二是持续加强小水电站相关工作。进一步履行好电站生态流量和安全生产监管责任，同时进一步指导电站做好投资纳统工作，持续引导电站进行绿色改造和现代化提升，扎实推动新阶段小水电绿色高质量发展。三是健全精准补贴和节水奖励机制。根据实施细则，2026年将进一步扩大奖补覆盖面，优化奖补标准，简化申请流程。探索建立节水奖励浮动机制，对节水成效显著的农户给予更高标准的奖励。加强与防止返贫监测政策的衔接，确保低收入农户不因水价改革影响基本农业生产。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区水务局编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制175人。在职实有184人，其中： 财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员154人，其中：离休0人，退休154人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年保山市隆阳区水务局财务总收入39,881,700.32元，其中：一般公共预算30,754,280.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,992,354.48元，上年结转结余1,135,065.74元。

与上年对比，增加2,520,740.38元，同比上升6.75%，主要是：1.人员减少7人但政策性增资、人员晋级晋档等导致人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等增加397,577.38元；2.职业年金坐实部分增加247,708.64元；3.遗属补助提标，遗属补助增加13,080.00元；4.办公设备购置减少6,700.00元；5.行政人员减少5人导致公务交通补贴减少38,400.00元；6.公用经费增加57,099.00元；7.项目经费增加109,500元，其中区水务部门综合业务经费减少170,000元，北庙水库周边人居环境提升工作经费增加100,000元，水务工作日常运转经费增加200,000元，水利工程项目管理专项业务经费减少30,000元，水库管理专项业务经费减少30,000元，小型水库物业化管理服务项目补助资金增加9,500元，工作运转经费增加30,000元；8.单位自有资金增加1,391,286.47元；9.上年结转结余增加349,588.89元，主要为单位资金结余结转。

（二）财政拨款收入情况

2026年保山市隆阳区水务局财政拨款收入30,754,280.10元，其中:本年收入30,754,280.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,754,280.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加779,865.02元，同比上升2.60%，主要是：1.人员减少7人但政策性增资、人员晋级晋档等导致人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等增加397,577.38元；2.职业年金坐实部分增加247,708.64元；3.遗属补助提标，遗属补助增加13,080.00元；4.办公设备购置减少6,700.00元；5.行政人员减少5人导致公务交通补贴减少38,400.00元；6.公用经费增加57,099.00元；7.项目经费增加109,500元，其中区水务部门综合业务经费减少170,000元，北庙水库周边人居环境提升工作经费增加100,000元，水务工作日常运转经费增加200,000元，水利工程项目管理专项业务经费减少30,000元，水库管理专项业务经费减少30,000元，小型水库物业化管理服务项目补助资金增加9,500元，工作运转经费增加30,000元。

四、预算单位支出情况

2026年保山市隆阳区水务局预算总支出39,881,700.32元。财政拨款安排支出30,754,280.10元，其中：基本支出27,158,780.10元，与上年对比增加670,365.02元，同比增加2.53%，主要是：1.人员减少7人但政策性增资、人员晋级晋档等导致人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等增加397,577.38元；2.职业年金坐实部分增加247,708.64元；3.遗属补助提标，遗属补助增加13,080.00元；4.办公设备购置减少6,700.00元；5.行政人员减少5人导致公务交通补贴减少38,400.00元；6.公用经费增加57,099.00元。项目支出3,595,500元，与上年对比增加109,500元，同比增加3.14%，主要是：区水务部门综合业务经费减少170,000元，北庙水库周边人居环境提升工作经费增加100,000元，水务工作日常运转经费增加200,000元，水利工程项目管理专项业务经费减少30,000元，水库管理专项业务经费减少30,000元，小型水库物业化管理服务项目补助资金增加9,500元，工作运转经费增加30,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—行政单位离退休8,100元，主要用于行政退休人员公用经费；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—事业单位离退休32,100元，主要用于事业退休人员公用经费；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,892,083.36元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、工勤人员基本养老保险；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出463,021.04元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤368,736元，主要用于发放职工遗属生活补助；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出94,630.11元，主要用于缴纳事业人员、工勤人员失业保险；

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗155,933.93元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险；

8.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,020,969.18元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险；

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助997,870.39元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、工勤人员公务员医疗补助；

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出159,847.77元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、工勤人员工伤保险；

11.2130301农林水支出－水利－行政运行3,128,973.00元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、水务部门综合业务、离退休干部党组织工作等经费；

12.2130306农林水支出－水利－水利工程运行与维护1,289,500.00元，主要用于小型水库物业化管理、水库管理专项业务等支出；

13.2130312农林水支出－水利－水质监测415,368.48元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、工会经费等公用经费；

14.2130314农林水支出－水利－防汛300,000元，主要用于山洪灾害预警系统维护支出；

15.2130317农林水支出-水利-水利技术推广17,200,218元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、劳务费、维修（维护）费等；

16.2130319农林水支出－水利－江河湖水系综合整治500,000元，主要用于用于区级河长挂联河湖的“一河一策”滚动修编、河湖管理范围划定、绿美河湖建设，区级河长的两大流域以及河湖库20件水质监测、河道清淤保洁，河长制宣传、河长制公示牌更新；

17.2130322农林水支出－水利－水利安全监督426,928.84元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、工会经费等公用经费；

18.2130335农林水支出－水利－农村供水1,000,000元，主要用于隆阳区农村供水保障专项行动项目支出；

19.2130399农林水支出－水利－其他水利支出300,000元，主要用于北庙水库周边人居环境提升工作、水务工作日常运转。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,567,100元，其中：政府采购货物预算12,850元、政府采购服务预算1,554,250元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172,250元，较上年减少1,000元，下降0.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区水务局2026年公务接待费预算为6,000元，较上年减少1,000元，下降14.29%，国内公务接待批次约为5次，共计接待约51人次。

减少原因是：本部门认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区水务局2026年公务用车购置及运行维护费为166,250元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费166,250元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

持平原因是：本部门认真贯彻落实厉行节约，严格执行公务用车加油卡管理，规范使用公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区水务局共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排3,595,500元，编制绩效指标9个，其中：重点项目9个，财政预算安排3,595,500元，编制绩效指标9个。2026年保山市隆阳区水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）山洪灾害预警系统维护补助经费项目

1.总体目标

山洪灾害监测站和山洪预警信息平台维护，山洪灾害预警信息发布、移动专网维护。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：山洪灾害危险区复核个数116个，工程乡镇覆盖数量为21个乡镇（街道）；

（2）效益指标

社会效益指标：受益县区1个；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度达到95%以上。

（二）隆阳区河长制工作经费项目

1.总体目标

用于健康河湖评价、区级河长挂联河湖的“一河一策”滚动修编、河湖管理范围划定、绿美河湖规划的资金支付，区级河长的两大流域以及河湖库20件水质监测、河道清淤保洁绿化，积极推进绿美河湖建设，河长制宣传、河长制公示牌更新，搭建东河流域智慧防控体系等工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：河道绿化长度10公里以上，管理范围划定长度100公里以上，搭建智慧防控体系1件，河道保洁长度100公里以上，水质监测河流件数20件以上，河道清淤长度20公里以上；

（2）效益指标

①社会效益指标：全面贯彻落实习近平生态文明思想和治水新方针，始终坚持绿色发展理念，全面贯彻以人为本、系统治理和人与自然和谐发展的思想；

②可持续影响指标：持续更新公示牌，持续开展“清四乱”；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度达90%以上。

（三）隆阳区农村供水保障专项行动项目资金项目

1.总体目标

实施隆阳区农村供水保障专项行动项目，解决全区10.76万人水量不足、供水不稳定、季节性缺水等问题，全面助力乡村振兴。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：农村供水保障项目建设14件；

②质量指标：工程验收合格率达到100%；

（2）效益指标

经济效益指标：农村饮水安全保障人口达到10.76万人以上；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度达90%。

（四）离退休干部党组织工作经费项目

1.总体目标

用于离退休干部党组织党员教育培训。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：培训学员14人次；

②质量指标：培训合格率达到100%；

③时效指标：2026年10月完成培训；

（2）效益指标

可持续影响指标：党员教育发挥作用持续到2026年12月；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益党员满意度达到90%以上。

（五）区水务部门综合业务经费项目

1.总体目标

用于水务局、水质检测中心水电费、网络费、干部体检、残疾人保障金、实验耗材试剂购买、门卫工资、干部差旅费、办公设备购置、办公耗材购置、安全生产培训等方面，确保部门正常运转。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：保障单位人数等于35人；

（2）效益指标

社会效益指标：保障单位运转率达到90%以上；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：单位人员满意度达到95%以上。

（六）北庙水库周边人居环境提升工作经费

1.总体目标

因北庙水库周边人居环境提升工作需要现在北庙水库成立指挥部。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：完成指标值100%；

（2）效益指标

社会效益指标：完成指标值100%；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人员满意度达到100%。

（七）水务工作日常运转经费

1.总体目标

用于保障本部门人员、公用经费，发放编外人员劳务费，支付职工体检费、残疾人保证金，安全生产、执法、信访维稳等方面支出，支持部门正常运转。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：保障单位人数不少于35人；

（2）效益指标

社会效益指标：保障单位运转率达到90%；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：单位人员满意度达到95%以上。

（八）小型水库物业化管理服务项目补助资金项目

1.总体目标

完成保山市隆阳区112座(其中:小(1)型水库16座、小(2)型水库96座)小型水库物业化管理相关工作，服务范围包括:小型水库工程设施设备日常安全运行、巡视检查、维修养护、安全监测、运行操作、提出维修养护方案、编制完善小型水库“两方案一预案”、值班值守、安全监测、小型水库资料整编、水库运行管理系统数据更新维护等技术性工作，以及保洁、割草等劳务性工作。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：管理小型水库112座；

（2）效益指标

①经济效益指标：水库蓄水量达0.88万立方米以上；

②社会效益指标：改善水库安全运行状况；

③可持续影响指标：工程使用年限达50年以上；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人口满意度达90%以上。

（九）工作运转经费

1.总体目标

对全区5座中型水库、14座小（一）型水库进行年度维修养护，确保水库工程安全运行，保证水库下游集镇防洪安全及农业、集镇供水用水安全。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：水库维修养护达19座；

（2）效益指标

①经济效益指标：保证水库蓄水库量达1亿立方米以上；

②社会效益指标：改善水库安全运行状况

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区水务局2026年机关运行经费安排402,257元，与上年对比减少76,991元，同比减少16.05%，主要是公务接待费减少1,000元、其他交通费用减少38,400元、工会经费减少8,641元、办公费减少32,950元、差旅费增加700元、劳务费增加9,000元、委托业务费减少1,000元、办公设备购置减少8,000元，其他商品和服务支出增加3,300元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

隆阳区水务局2026年委托业务费安排1724500元，与上年对比增加98,500元，主要原因是：水利工程运行与维护项目增加100,000元,资产清查费用减少1,000元,计量器具校验费减少500元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区水务局资产总额1,309,272,087.08元，其中，流动资产196,173,801.91元，固定资产194,521,665.58元，对外投资及有价证券200,000元，在建工程911,907,502.62元，无形资产6,469,116.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24,570,329.41元，其中固定资产减少26,256,146.56元。处置房屋建筑物0平方米；报废报损资产54项，账面原值348,158.58元，实现资产处置收入910元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。